Extern vy

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall T1 2025	Mål T1 2025	Kommentar T1 2025
Soliditet (ökning) Exklusive ansvarsförbindelsen (RJH totalt) Beskrivning Eget kapital dividerat med totalt kapital. -34,8% (2025) -33,5% (2026) -26,4 (2027)	-32,8	-34,8 %

Kassalikviditet exklusive. pensionsplaceringar (RJH totalt) Beskrivning ((Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder) * 100 >67(2025), >64(2026), >75(2027)	199,5 %	67 %

Bruttokostnadsutveckling (RJH totalt) Beskrivning Bruttokostnadsutveckling för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten. Bruttokostnad betyder: Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas bruttokostnad. Målvärden totalt RJH: -3,1% (2025), 0 (2026), 0 (2027)	0,4 %	-3,1 %

Nettokostnadsutveckling (RJH totalt) Beskrivning Årets nettokostnad/ föregående års nettokostnad. -3,8 % (2025), 0 (2026), 0 (2027)	-2,6	-3,8 %

Leverantörstrohet (RJH totalt) Beskrivning Leverantörstrohet för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten.	90 %	95 %

Skuldsättningstak (RJH totalt) Beskrivning Total räntebärande låneskuld (exkl. pensionsskulden) / Skatter och generella statsbidrag. <16% (2025)<18% (2026) <17% (2027)	15 %	16 %	Skuldsättningstaket är beräknat exklusiva finansiell leasingskuld. Inklusive låneskulden skulle målet inte uppnås utan ha en måluppfyllelse på 62,5%.

Bruttokostnadsutveckling Beskrivning Årets bruttokostnad/ föregående års bruttokostnad. Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder som sätter egna målvärden.	-1,8	-3,1 %

Leverantörstrohet Beskrivning Summa inköp från upphandlad leverantör/ total inköpssumma Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder.	88 %	95 %

Kostnadsutveckling för läkemedel jämfört med riket (målet är att ha en lägre kostnadsutveckling)	2,5	3,6 %	Det är läkemedel på recept som ökat med i kostnad jämfört med föregående år (+6,5%) vilket är en högre kostnadsökning än riket (+5.8%). Det är framför allt några få dyra läkemedel som driver kostnaden, till exempel nya diabetesläkemedel. För läkemedel på rekvisition har kostnaden minskat jämfört med föregående år (-12,2%), vilket är en lägre kostnadsutvecklingen är riket (-4,1%).

Regionens koldioxidutsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter (minska jämfört med 2019)	-13	-42 %	Utsläppen från resor och interna transporter är 13% lägre jämfört med 2019 års nivå. Trots att det skett en minskning är det inte tillräckligt för att vara i linje med målvärdet. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört med motsvarande period 2024 och 2023. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Det förnybara bränslet HVO ska återigen tankas i regionens dieselbilar.

Energianvändning i regionens egna lokaler (minska)		165 kWh/m2	Utfallet rapporteras på helår. Dock kan sägas att energianvändningen under T1 uppgått till 13 857,8 MWh. För att ligga i linje med det energimål som regionen satt skulle användningen ha behövt vara 11 468,7 MWh. Det innebär att den faktiska användningen är 17% högre. En bidragande orsak till detta är att vi de senaste åren inte haft medel till att fokusera på energiåtgärder.

Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter (öka)	36 %	42 %	Utfallet avser regionövergripande nivå, målvärdet nås inte. Arbete pågår tillsammans med leverantör. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 33% Birka: 32% Bäckedal: 35%

Hög återvinningsgrad (% av avfallet som sorteras för materialåtervinning) av det avfall som uppkommer i regionens verksamheter		42 %	Utfallet rapporteras på helår.