| Kortsiktiga nyckeltal | T2 2025 | Utfall T2 2025 | Mål T2 2025 | Kommentar T2 2025 |
|---|---|---|---|---|
|
Beskrivning Eget kapital dividerat med totalt kapital. -34,8% (2025) -33,5% (2026) -26,4 (2027) |
 |
|
|
|
|
Beskrivning ((Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder) * 100 >67(2025), >64(2026), >75(2027) |
|
|
|
|
|
Beskrivning Bruttokostnadsutveckling för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten. Bruttokostnad betyder: Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas bruttokostnad. Målvärden totalt RJH: -3,1% (2025), 0 (2026), 0 (2027) |
 |
|
|
|
|
Beskrivning Årets nettokostnad/ föregående års nettokostnad. -3,8 % (2025), 0 (2026), 0 (2027) |
|
|
|
|
|
Beskrivning Leverantörstrohet för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten. |
 |
|
|
Av de nationella kategorierna är det endast Läkemedel och tillhörande tjänster som uppnår målet med en leverantörsföljsamhet på 100%. Fordon och transporter, Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster samt Fastighet och anläggningsförvaltning låg alla över 90%. Resterande fem kategorier ligger från 89% till 76% leveratörsföljsamhet och summerar till drygt hälften av värdet av leverantörerna. |
|
Beskrivning Total räntebärande låneskuld (exkl. pensionsskulden) / Skatter och generella statsbidrag. <16% (2025)<18% (2026) <17% (2027) |
|
|
|
|
|
Beskrivning Årets bruttokostnad/ föregående års bruttokostnad. Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder som sätter egna målvärden. |
|
|
|
|
|
Beskrivning Summa inköp från upphandlad leverantör/ total inköpssumma Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder. |
|
|
|
Leverantörsföljsamheten för Regionstyrelsen uppnås inte under perioden med ett utfall på 92% vilket ger en måluppfyllelse på 96,8%. Det har dock förbättrats något ca 4 procentenheter jämfört med tertial 1. |
|
|
|
|
|
Läkemedel på recept har ökat i kostnad med 5,9 % jämfört med samma period föregående år. Det är en något mindre ökning än riket totalt, där motsvarande förändring är +6,4%. Läkemedel på rekvisition har minskat i kostnad med -5,6%, jämfört med samma period förra året. I riket totalt är motsvarande förändring i kostnaden för rekvisitionsläkemedel +0,42% |
|
|
|
|
|
Utsläppen från resor och interna transporter är 38% lägre jämfört med 2019 års nivå. Den totala resesträckan med flyg är lägre jämfört med motsvarande period 2024. Främst beror det på att inga globala flygresor (2500 km) gjordes under perioden. Flygsträckan under maj-aug 2025 är lägre än årets första månader. Resesträckan med tåg ligger på ungefär samma nivå. Mer HVO och mindre diesel tankas under den andra delen av perioden jämfört med de första fyra månaderna, en möjlig förklaring kan vara en fördröjning av att det tillfälliga beslutet att sluta tanka HVO löpte ut december 2024. Utsläppen från regionens fordonsflotta var betydligt lägre månaderna maj-aug jmf med jan-april 2025, vilket också beror på lägre tankvolymer under de månaderna. Justeringar har gjorts för att förfina utsläppsdata för jämförelseår ytterligare. Utfallet avser ackumulerat värde. |
|
|
 |
|
|
Utfallet rapporteras på helår. |
|
|
|
|
|
Utfallet avser regionövergripande nivå. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 34% Birka: 33% Bäckedal: 34% Alla siffror är ackumulerade. |
|
|
|
|
|
Utfallet rapporteras på helår. |